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从5月14日开始，由汪和平书记带队，人事监察部牵头，就集团公司2017年财务制度、流程执行情况进行实地检查了解。检查主要涉及“现金管理，支票、票据、网银U盾及财务印章的管理和工程付款审批”三项内容。5月19日，以座谈会形式由人事监察部通报检查结果。首先，充分肯定了财务部门在本年度中对《财务管理制度》建设及落实方面起到的积极作用，表扬了财务管理部江加益同志，特别是东湖首府项目《合同台账》建档工作。同时，对检查中发现的问题给予了通报并提出检查建议。财务管理部全体人员认为，此次检查有利于进一步规范财务自身工作，并就人事监察部检查出的问题和提出的建议进行了认真讨论，达成了共识，表示逐一整改落实，并希望相关部门帮助跟踪。此次检查，只是本年度制度执行情况检查的第一站，此后，人事监察部将根据年初签定的《目标责任书》对现行各项制度陆续检查，旨在提高制度执行力，让员工有章可循，让制度得到充分发挥。（余腊莲） |
